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开票须知
开票须知
一、发票申请
二、平台发票申请流程及规则
(一)流程
1、发票的申请路径:
(1)PC端:“我的现货单/我的订货单”-“开票管理”
(2)移动端:“我的”-“商品相关”-“开票管理”
进入提交开票申请页面,可以看到可开票的订单以及前期已开票记录,您可以根据实际情况选择所需要开具的业务类型发票。
2、开票前请根据要求在“我的订货单/我的现货单”-“开票管理”中绑定开票公司(绑定后默认受票方为本企业或个人)
3、选择开具增值税专用发票或增值税普通发票。
(二)开票规则
1、主体
我司只开具发票抬头与认证信息一致的发票。如开票企业与之前绑定企业不符,请在“我的订货单/我的现货单”-“开票管理”提供情况说明,具体事宜可与销售人员联系。
2、增值税专用发票
您若申请增值税专用发票,需满足以下条件:
(1)个人不能申请增值税专用发票;
(2)企业/个体工商户必须是“增值税一般纳税人”,且需提供以下资料:
①证件资料:营业执照(五证合一后)、营业执照和税务登记证(未五证合一);开户许可证或基本存款账户信息;以上证件资料为盖章公章的复印件或扫描件;
②开票资料:企业或个体户的名称;纳税人识别号;地址、电话;开户行及账号
3、增值税普通发票
若申请增值税普通发票,您需提供以下资料
①证件资料:营业执照(五证合一后)、营业执照和税务登记证(未五证合一);以上证件资料为盖章公章的复印件或扫描件;
②开票资料:企业或个体户的名称;纳税人识别号;若发票抬头为自然人,您只需提供姓名即可。
4、开票内容
根据《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》(国家税务总局公告【2017】45号),我司按照税务机关公布的商品和服务税收分类编码进行开具,如蓓昂斯 温和卸妆水,货物或应税劳务、服务名称为*美容护肤品*蓓昂斯 温和卸妆水
5、开票期间
建议在完成订单后两个月内申请,超过此期限的发票,需经过一系列申请方可开具。
三、发票模板
1、增值税普通发票(普票)
2、增值税专用发票(专票)
四、换/退发票说明
开票主体 |
事项 |
具体事项 |
发票类型 |
是否跨月 |
是否认证 |
票据处理方式 |
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平台自营 |
退货 |
全部退货 |
普票 |
是 |
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请提供退货原因并将发票联退回,我司收到后方可办理退货 |
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否 |
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专票 |
是 |
是 |
请提供退货原因和《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票,方可办理退货 |
|||||
否 |
请提供退货原因并将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行红冲后方可办理退货 |
|||||||
否 |
是 |
请提供退货原因和《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票,方可办理退货 |
||||||
否 |
请提供退货原因并将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行作废后才可办理退货 |
|||||||
部分退货 |
普票 |
是 |
|
请提供退货原因,我司开具红字发票后方可办理退货 |
||||
否 |
请提供退货原因并将发票联退回,我司收到发票后重新开具实际销售金额的普通发票后方可办理退货 |
|||||||
专票 |
是 |
是 |
请提供退货原因和退货部分的《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票,方可办理退货 |
|||||
否 |
请提供退货原因并将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行红冲后开具实际销售金额的发票后方可办理退货 |
|||||||
否 |
是 |
请提供退货原因和退货部分的《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票,方可办理退货 |
||||||
否 |
请提供退货原因并将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行作废后方可办理退货 |
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协商后不退货 |
商品价格折让 |
普票 |
是 |
|
请将发票联退回,我司收到发票后并重新开具协商金额发票 |
|||
否 |
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专票 |
是 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并重新开具协商金额发票 |
|||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行红冲并重新开具协商金额发票 |
|||||||
否 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并重新开具协商金额发票 |
||||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行作废并重新开具协商金额发票 |
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换货 |
同款商品 |
|
发票无需处理 |
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非同款商品 |
普票 |
是 |
|
请将发票联退回,我司收到发票后并重新开具发票 |
||||
否 |
||||||||
专票 |
是 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并重新开具发票 |
|||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行红冲并重新开具发票 |
|||||||
否 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并重新开具发票 |
||||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行作废并重新开具发票 |
|||||||
发票数据有误 |
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普票 |
是 |
|
请将发票联退回给我司,我司收到发票后并开具正确发票 |
|||
否 |
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专票 |
是 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并开具正确发票 |
|||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行红冲并重新开具正确发票 |
|||||||
否 |
是 |
请提供《开具红字增值税专用发票信息表》,我司收到后开具红字发票并开具正确发票 |
||||||
否 |
请将发票联、抵扣联退回,我司收到发票执行作废后并开具正确发票 |
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第三方商家 |
|
请自行联系第三方商家进行有关事项处理 |
注:若发票丢失,我司无法直接给您办理退换货,如必须退换货,请您向税局办理税务遗失手续,我司取凭借提供的税务遗失手续,办理退换货处理。
《开具红字增值税专用发票信息表》模板:
开具红字增值税专用发票信息表
填开日期: 年 月 日
销售方 |
名 称 |
|
购买方 |
名 称 |
|
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纳税人识别号 |
|
纳税人识别号 |
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开具 红字 专用 发票 内容 |
货物(劳务服务) 名称 |
数量 |
单价 |
金额 |
税率 |
税额 |
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合计 |
———— |
———— |
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—— |
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说明 |
一、购买方□ 对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况: 1.已抵扣□ 2.未抵扣□ 对应蓝字专用发票的代码: 号码:_________ 二、销售方□ 对应蓝字专用发票的代码: 号码:___________
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红字专用发票信息表编号 |
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最终解释权归NALA平台所有。